東かがわ市議会 2021-10-11 令和３年度決算審査特別委員会 本文 開催日：2022年10月11日
決算書のページは歳入は４８ページの７節諸費雑入の県証紙売りさばき手数料でございます。歳出は５９ページの４目会計管理費と１５２ページの１２款１項公債費、２目利子でございます。あと、総務部の追加資料の基金の預け入れ一覧のページは１１ページから１３ページで、決算書は１５７ページであります。令和３年度の決算は経常経費のみでございます。
決算書のページは歳入は４８ページの７節諸費雑入の県証紙売りさばき手数料でございます。歳出は５９ページの４目会計管理費と１５２ページの１２款１項公債費、２目利子でございます。あと、総務部の追加資料の基金の預け入れ一覧のページは１１ページから１３ページで、決算書は１５７ページであります。令和３年度の決算は経常経費のみでございます。
この財源につきましては、総務費雑入の自主防災組織育成事業助成金１６０万円を計上しております。市が五名活性化協議会に助成する金額全額につきまして、自治総合センターから市に対して助成金が交付されることとなっております。 補足説明は以上でございます。
予算額6,502万4,000円、前年より767万4,000円の増、特定財源は3,339万8,000円、内訳は、教育施設整備基金、ふるさと三豊応援基金、雑入です。本事業は、各学校における学習ＩＣＴの環境を整え、学習活動の充実を図るための経費です。教育総務課より移管されたものと、これまで学校教育課で計上していた経費と統合した予算となっております。
特定財源59万9,000円は、社会福祉協議会の市有建物貸付代、光熱水費、利用料とまちづくり推進隊の光熱水費、利用料で、市有建物貸付代と雑入として繰り入れます。 歳出の主な内訳です。1)需用費は、燃料費、光熱水費、施設設備等修繕料等で371万5,000円です。経年劣化に伴うエレベーターロープ交換を行うため、前年度より修繕料が70万ほど増額しております。
財源内訳については、特定財源が雑入40万円で、残りについては一般財源でございます。 内容につきましては、農業委員会の運営において農業活性化のための活動に要する事務経費です。主なものといたしましては、旅費が159万1,000円で、内容については、委員としての研さんを積み、資質の向上を図ることを目的に県外視察研修を行うための経費です。
財源内訳は、特定財源として県補助金及び雑入500万円を見込んでおります。この事業は、災害時に迅速かつ的確な情報収集、分析、伝達を行うための防災体制を構築することを目的とした事業で、大規模災害に備え、非常用物資の計画備蓄、各種防災訓練などにより防災意識の啓発を行います。また、自主防災組織を育成強化し、地域防災力の向上と減災を図るものです。
款21諸収入、項６、目３、節１雑入の衛生費雑入につきましては100万2,000円の減額です。主なものは資源ごみの売却代やエコバックの売却代、次のページになりますが、コンポスト販売代金の実績見込みによるものです。 次に、歳出について説明をいたします。84ページ、85ページを御覧ください。精算見込み等による少額の減額につきましては割愛をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
款21諸収入、項６以下、雑入の民生費雑入の放課後児童健全育成事業保護者負担金現年度分で1,027万8,000円の減額であり、これは新型コロナウイルス感染拡大による利用中止児童が増加したことや、感染拡大防止のため利用自粛をお願いした期間における保育料の還付によるものであります。 歳入関係は以上であります。 次に、歳出補正予算を御説明いたします。
款２１諸収入、項５雑入２８１万４,０００円増額のうち主なものは、令和元年度税の移管額及び徴収割額決定による中讃広域行政事務組合負担金返還金２６６万６,０００円の増額によるものでございます。 次に、歳出です。
まず、議案第３号善通寺市学校給食費に関する条例の制定については、私会計から公会計に変わることで業務上どのような変更点があるのか尋ねたところ、これまで学校で徴収していた給食費について、市から保護者へ請求し収納分を来年度予算では雑入で給食費負担金として受け、１市２町学校給食センター協議会へ負担金として支出する予定であるとの答弁がありました。
雑入につきましては、租税債権管理機構の実質確定に伴います中讃広域行政事務組合負担金返還金を２６６万６,０００円及び歳出でもご説明申し上げました令和元年度地域密着型サービス等整備事業費補助金確定に伴います仕入控除税額返還金１４万８,０００円を計上いたします。 町債は、地方道路等整備事業債は県営事業負担金、買田川線改良事業費及び道路維持修繕費、それぞれの増減に伴いまして７０万円減額いたします。
次に、諸収入のうち、総務費雑入の収入未済額は駐車場互助会の未納分かとの質疑に、そのとおりであり、令和２年度において全額納入されているとの答弁がありました。
議案第109号、令和２年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額は変更せず、歳入予算につきましては雑入を４万8,000円増額するとともに、一般会計繰入金を４万8,000円減額する補正予算を提案するものです。
第３６回四国こんぴら歌舞伎大芝居公演の中止に伴いまして、入場料、売上金及び雑入を減額などいたします。 町債は１,０８４万２,０００円の増額でございます。
１９款、諸収入、教育費雑入ですが、英語教育事業に対して赤澤記念財団より助成金の交付決定がありましたので、４５０万円を計上いたしております。 次に、４ページをお願いいたします。 債務負担行為の補正予算についてでありますが、当初予算において議決をいただいております給食センター調理・配送等業務委託料に１億３，０００万円の追加補正をお願いするものであります。
雑入といたしまして、一般コミュニティ助成事業補助金２５０万円を計上するほか、臨時休校に伴う学校給食の休止に関わります経費の国庫補助相当分を香川県学校給食会返戻金としまして１９万１,０００円を計上いたします。町債は７０万円を増額いたします。橋梁改修事業債７０万円を増額いたします。 以上、議案第６号につきましての提案理由を申し上げました。ご認定いただけますようお願い申し上げます。
財源につきまして、１目、雑入、１節、総務費雑入の自主防災組織育成事業助成金２００万円を計上しております。市が三本松活性化協議会に助成する金額全額につきまして、自治総合センターから市に対して助成金が交付されます。
款２０諸収入、項５雑入１,１３１万９,０００円の増額は、歌舞伎公演入場料等の確定によるものでございます。 次に、歳出についてご報告申し上げます。 款２総務費、項１総務管理費３３６万７,０００円の増額のうち主なものは、総合窓口設置に伴う人件費１９８万円及び会計期間任用職員対応システムに係る、中讃広域行政事務組合負担金１８１万５,０００円の増額によるものです。
第２０款諸収入のうち雑入につきましては、歌舞伎公演入場料１,０２５万７,０００円、歌舞伎公演売上金１０５万６,０００円及び歌舞伎公演雑入６,０００円を増額いたします。 以上で、議案第１号についての提案理由を終わります。 次に、議案第２号から議案第４号までは、２０１９年度琴平町国民健康保険特別会計を初めといたします各特別会計の補正予算でございます。